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关于鄄城县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

文章来源:本站原创 作者:财政局 发布者:财政局 发布日期:1-18
 

关于鄄城县2017年预算执行情况

和2018年预算草案的报告

——2018年1月9日在鄄城县第十八届

人民代表大会第二次会议上

鄄城县财政局局长 李保东

各位代表:

受县人民政府委托,向大会提交鄄城县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年全县经济保持了稳中有进的态势,财政收入质量明显提升,各项社会事业健康发展,财政预算执行情况良好。

2017年实现一般公共预算收入83825万元,完成调整预算的100.5%,按可比口径,较上年增长0.5%;全县一般公共预算支出391452万元,完成调整预算的101.4%,较上年增长19.6%。当年全县一般公共预算收入,加税收返还和各项补助及上年结转收入等338739万元,收入共计422564万元;当年全县一般公共预算支出,加上解支出及结转下年支出等31112万元,支出共计422564万元。收支相抵,实现收支平衡。

2017年实现政府性基金收入98620万元,完成调整预算的167.1%,为上年的3.7倍。全县政府性基金支出135660万元,完成调整预算的201.6%,为上年的3倍。

2017年社保基金收入134444万元,完成调整预算的106.6%,较上年增长10.5%。全县社保基金支出123247万元,完成调整预算的103.6%,较上年增长12.2%。

2017年我县政府投资的全资国有公司或控股公司没有实际经营收益,因此国有资本经营预算收支数据均为零。

需要说明的是,上述预算执行数据均为初步汇总数,2017年决算完成后,部分数据会有所变化,届时将按照规定及时向县人大常委会报告。

各位代表,过去的一年,全县财政部门在人大的依法监督和政协的大力支持下,紧紧围绕全县经济社会发展大局,最大限度增强聚财能力、最大限度改善保障民生、最大限度发挥资金效益、最大限度防范财政风险。

(一)牢牢坚持一个目标。坚持增收节支目标不动摇,从“开源”和“节流”两个方面狠下功夫。“开源”方面:一是抓好税收收入工作,联合税务部门加大税收征管力度,深挖税收潜力,积极推进社会综合治税工作,2017年税收收入完成61785万元,占一般公共预算收入的73.7%;二是抓好非税收入工作,实行票款分离,规范非税收入征缴入库管理,2017年非税收入完成22040万元;三是抓好对上争取工作,2017年财政部门牢牢把握

上级政策,积极争取上级各项补助资金301045万元,占一般公共预算支出的76.9%,争取上级地方政府债券资金6.06亿元,较上年增长9.6%。“节流”方面:一是严格预算约束,坚持预算法定原则,严格执行经县人大批准的预算,严禁无预算安排的支出;二是严格控制一般性支出,捂紧“钱袋子”,把每一分钱都花在刀刃上,2017年一般公共支出较上年压减14.2%;三是完善政府采购程序,全年共组织实施了193批次采购活动,金额3.13亿元,节约财政资金3120万元,节约率为10%;四是加大财政评审力度,全年共对62个财政投资项目进行了评审,核减资金392万元,核减率6.2%。

(二)用足用好两项政策。一是用足用好棚户区改造政策。2017年,向国家开发银行、工商银行、农业发展银行共申请棚户区改造项目贷款规模28.5亿元,截止2017年底已到位贷款9.5亿元,按照相关规定及要求,已支付资金5.01亿元,用于了西街片区、广场片区的棚户区改造工作,有效改善和提升了人民群众的居住环境,推动了城市和基础设施建设。二是用足用好易地扶贫搬迁政策。我县易地扶贫搬迁项目总投资7.4亿元,截止2017年底已到位资金7.1亿元,资金来源主要包含中央预算内投资、省配套资金、地方政府债务、专项建设基金、自筹资金、政策性银行贷款等。县财政部门按照工程进度及相关规定及时拨付资金,截止2017年底累计支出2.2亿元,主要用于工程款支付、货币化补偿和前期项目支出,大大改善了滩区群众的生产生

活条件。

(三)着力补齐三项短板。一是力补民生保障短板。2017年,全县完成民生支出31.6亿元,较上年增长34.7%,占一般公共预算支出的比重达到80.9%,同比提高4个百分点。各项民生政策持续提标扩面,城市低保月保障标准提高至人均420元,农村低保年保障标准提高至人均3600元,城乡居民基本公共卫生服务经费标准提高至年人均50元。教育事业支持力度不断加大,全力保障城乡义务教育经费,提高农村中小学公用经费标准,在保障教育经费支出的前提下,增加拨付资金3.4亿元用于义务教育均衡发展事业,11月份我县义务教育均衡发展通过了国家验收。二是力补脱贫攻坚短板。以精准扶贫、精准脱贫为基本方略,以配合完成脱贫任务为目标,不断改革财政涉农资金管理机制,统筹整合使用各行业、各级次、各渠道涉农资金,形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的资金投入新格局。2017年,县财政共分四批次统筹整合使用财政涉农资金1.2亿元支持脱贫攻坚工作,整合后的资金主要用于了农村危房改造、“为村”建设、农村生产生活基础设施提升等方面。三是力补工资性收入短板。财政部门千方百计筹措资金,尽力提高干部职工工资收入水平。2017年,我县先后两次提高工资性住房补贴,补贴标准执行比例由12%提高到30%,人均月增资498元,在职人员月均工资达到5158元,在全市各县区中排第2位,比2013年的月均工资2673元提高了93%,四年间翻了近一番。

(四)持续深化四项改革。一是全面建立常态化预决算公开机制。按照“先行试点、逐步推开”原则,2013年,我县通过政府门户网站,在全市范围内率先公开了政府部门15个预算单位三公经费预算。在四年来的预决算信息公开工作中,我县逐步做到了公开程序合法化、公开范围扩大化、公开格式规范化、公开程度详细化。2017年,我县所有县直部门和17个乡镇(街道)公共财政预决算、部门预决算及三公经费预决算都进行了公开,县乡两级预决算公开率从2013年的20.8%提高到2017年的100%。二是持续深化国库集中支付改革。2017年,我县在国库集中支付改革的基础上,积极向乡镇(街道)推进,实现了国库集中支付改革县、乡全覆盖,进一步规范财政支出程序,缓解了财政国库资金压力。三是逐步推进预算绩效管理改革。出台了《鄄城县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和《鄄城县县级财政支出绩效管理暂行办法》,2017年对200万元以上的重点项目进行了评价,项目实现了全覆盖,主要采取了单位自评,财政、审计等单位联合重点评价,委托第三方中介实施绩效评价等方式开展。评价情况及时向社会公开,并建立了评价结果应用机制,作为今后年度预算安排的参考。四是不断推进税收征管体制改革。遵循依法治税、便民治税、科学效能、协同共治、统筹推进的原则,深化财税合作,优化资源配置,大力推进社会综合治税工作,构建税收共治格局。2017年建设完成了鄄城县税收保障互联互通平台,目前平台已经正式上线运行,依托税收

保障平台实现“大数据”时代的涉税信息共享,进一步堵塞征管漏洞,做到应收尽收。

(五)积极转变五项观念。一是从有多少钱办多少事,向没钱找钱也要办成事转变;二是从单纯向上争取资金,向同时通过策划论证项目争资金、争融资转变;三是从被动保工资、保稳定、保运转,向充分发挥财政“四两拨千斤”杠杆作用,主动引领转方式、调结构、谋发展转变;四是从单纯分配资金,向会同有关部门进行全生命周期监管转变;五是从重基建预决算评审,向重质量绩效评估转变。

各位代表,2017年我县财政运行状况总体良好,但也面临着一些问题和压力,主要是:经济下行,财政增收难度更大;各类刚性支出不断增加,收支矛盾突出;财经秩序有待规范,“重资金分配、轻资金监管”的现象仍然存在。对于这些问题,下一步我们将高度重视,努力加以解决。

二、2018年预算安排情况

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是供给侧改革的深化之年,也是全面建成小康社会的关键之年,编制并执行好今年预算,做好各项财政工作,意义重大、任务艰巨。

2018年全县预算编制的指导思想是:深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,积极培植壮大财源,强化社会综合治税,提高财政收入质量;进一步优化财政支出结构,

从严控制一般性支出,着力保障和改善民生;深入推进财税体制改革,强化资金监管,更加注重财政投入绩效;继续提高服务水平,支持经济转型升级发展,为推进我县经济社会发展提供有力的财政保障。

(一)2018年一般公共预算安排意见

2018年全县一般公共预算收入预期安排88855万元,增长6%。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等共计402332万元,减上解支出及结转下年支出等20332万元,全县可以安排支出的收入为382000万元。按照收支平衡的原则,全县一般公共预算支出相应安排382000万元,剔除新增一般债券收入和一次性专款收入不可比因素外,可比增长2%。具体安排支出如下:一般公共服务支出安排29023万元,增长1.5%;公共安全支出安排13618万元,增长2.5%;教育支出安排81217万元,增长2.3%;社会保障和就业支出安排85260万元,增长3.8%;农林水支出安排78352万元,增长2.2%;住房保障支出安排23508万元,增长2.8%;科学技术、节能环保及医疗卫生、交通运输支出等其他安排支出67202万元。另外,安排预备费3820万元,用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济和其他不可预见支出。

(二)2018年政府性基金预算安排意见

2018年全县政府性基金预算收入预期安排106730万元,增长8.2%。收入加上级补助及上年结转收入等共计111757万元,

减政府基金上解支出40万元,全县可以安排支出的收入为111717万元。按照收支平衡的原则,全县政府性基金预算支出相应安排111717万元,剔除新增专项债券不可比因素外,可比增长11%左右。

(三)2018年社会保险基金预算安排意见

2018年全县社会保险基金收入安排98107万元,社会保险基金支出安排88424万元。

三、强化工作措施,确保完成预算任务

(一)始终坚持为民理财,继续提高民生保障水平。一是继续优化财政支出结构,严控一般性支出,节约资金用于保工资、保民生、保运转。二是继续加大扶贫投入,统筹整合财政涉农资金支持脱贫攻坚工作,用足用好上级政策,做好易地扶贫搬迁和光伏扶贫项目。三是继续加大社会保障投入,提高城乡居民养老保险基础养老金、城乡居民医疗保险财政补助、城乡居民最低生活保障标准,加大医疗卫生投入,提升公共卫生均等化服务水平。四是继续推进棚户区改造工作,加强与政策性银行沟通,确保棚改资金及时落实到位,同时加快推进棚改贷款资金支付工作。五是继续提高干部职工工资收入水平,2018年在国家工资改革的基础上,我县继续调增工资发放标准,并列入预算,力争在全市各县区排名中保持前3名。

(二)始终坚持科学理财,继续促进财政增收节支。一是收入方面,继续强化收入调度分析,牢牢掌握组织收入主动权;健

全税收保障机制,全力推进社会综合治税,不断挖掘增收潜力;积极开展纳税检查,依托税收保障平台,对纳税异常的企业,开展实地核查,严肃查处偷税漏税行为。二是支出方面,继续牢固树立过紧日子的思想,做到三个严格。严格控制三公经费及会议费、差旅费等一般性支出,结合银行部门继续推进公务卡制度改革,提高公务卡刷卡比重,切实降低行政成本;严格控制预算追加,强化预算约束,非法定程序一律不得调整,做到无预算不支出;严格控制政府投资项目评审,防止重复建设和损失浪费。

(三)始终坚持依法理财,继续推进财政深化改革。一是继续做好2018年财政预决算公开工作。县财政部门负责公开一般公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算;县直部门负责本单位的部门预算及三公经费预算,除涉密单位外,全部进行公开。二是继续全面推进国库集中支付改革工作。实现“两个全覆盖”,预算单位实现县乡全覆盖,财政资金实现一般公共预算和基金预算全覆盖,达到“横要到边,纵要到底”的要求。三是继续全面推进预算绩效管理工作。对项目编制绩效目标,采取单位自评、聘请第三方中介等形式开展绩效评价,实现200万元以上的项目绩效评价全覆盖。同时做好信息公开和结果运用工作,逐步实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理。四是继续加强各类专项资金的监管力度。进一步制定和完善各类资金管理办法,结合监察、审计、项目实施单位对专项资金做到日常监

管和跟踪问效,严格按照“花钱必问效,无效必问责”的要求管理专项资金。

(四)始终坚持廉洁理财,继续抓好财政队伍建设。一是做好财政部门党的建设工作。继续深入学习贯彻落实党的十九大精神,牢固树立“四个意识”,加强对党建工作的重视程度,不断规范组织生活,加强党员管理,定期开展各项党员学习教育活动。二是全面落实从严治党,加强财政队伍廉政建设。把落实主体责任作为深入推进党风廉政建设和反腐败斗争的“牛鼻子”,形成“一级抓一级,层层抓落实,责任全覆盖”的工作格局,严守底线、不闯红线,真正做到廉洁理财。三是持续推进财政队伍作风建设。继续强化“为官要为”意识,提高“为官会为”能力,营造“为官愿为”环境,追究“为官不为”责任,不断提高工作积极性、主动性和执行力,敢于创新,勇于争先,努力打造一流财政干部队伍。

各位代表,今年全县财政改革发展任务艰巨、责任重大,我们将以党的十九大精神为引领,在县委的坚强领导下,自觉接受县人大的监督和指导,虚心听取县政协的意见和建议,锐意进取,勇于担当,做到为民理财、科学理财、依法理财、廉洁理财,确保完成各项预算任务,为全县经济社会发展作出新的更大贡献!

 


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